财税问答 - 税务登记/申报与核算、发票、增值税、社保、企业所得税等问题解答

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企业为干部职工购买的商业健康保险是否可以在个人所得税的税前扣除？

根据《财政部税务总局保监会关于将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施的通知》（财税〔2017〕39号）文件规定，自2017年7月1日起，对个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出，允许在当年(月)计算应纳税所得额时予以税前扣

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非居民企业的税收所在地是哪里？

非居民企业取得本法第三条第二款规定的所得，以机构、场所所在地为纳税地点。非居民企业在中国境内设立两个或者两个以上机构、场所，符合国务院税务主管部门规定条件的，可以选择由其主要机构、场所汇总缴纳企业所得税。非居民企业取得企业所得税法第三条第三

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关于国内加工的成品钻石销售的增值税政策规定是什么？

一、根据财税〔2018〕32号件规定，自2018年5月1日起，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。二、根据财政部税务总局海关总署公告2019年第39号文件规定，自2019年4月1日起，原适用16%和10%税率的，分

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如果纳税人无法在3月2日预约到汇算办理的时间，该如何处理？

1.纳税人想预约3月2日办理汇算，但没有预约到，怎么办？答：纳税人没有预约到3月2日也无需着急，可以选择其他日期进行预约。如纳税人确有紧急情况，又没有预约到合适日期，也可以到主管税务机关办税服务厅直接办理。

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企业税务报告：了解申报要点，确保准确无误

税务报告概述税务报告是企业按照税法规定向税务部门申报纳税情况的文件。它记录了企业的财务数据、交易信息和税务处理方式，包括所得税、增值税、营业税等各项税种。税务报告不仅是税务合规的基础，也是企业合法合规运营的重要保障。报税时间节点了解报税时

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企业支付的本应由员工个人承担的社会保险费是否可以在企业所得税前进行扣除？

根据中华人民共和国企业所得税法实施条例》第三十五条：企业依照国务院有关主管部门或者省级人民政府规定的范围和标准为职工缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等基本社会保险费和住房公积金，准予扣除。以上答复仅供

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在电子税务局中，一般纳税人进行增值税申报时，发现增值税及附加税费申报表附列资料（二）（本期进项税额明细）的数据准备区内没有已勾选发票的数据，应该如何处理？

答：请根据以下情形逐一排查：（1）增值税发票综合服务平台中抵扣勾选的发票需要进行抵扣勾选统计确认操作；（2）确认选择抵扣勾选统计的时间，一般需要抵扣勾选统计确认后的次日才可以申报；（3）增值税纳税申报前需要点击数据初始化；（4）若按照上述情

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2023年办理2022年个人所得税综合所得年度汇算是否需要预约？

解答：为合理有序引导纳税人办理汇算，提升纳税人办理体验，主管税务机关将分批分期通知提醒纳税人在确定的时间段内办理。同时，税务部门推出预约办理服务，有汇算初期(3月1日至3月20日)办理需求的纳税人，可以根据自身情况，在2月16日后通过个税A

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单位出租房产时，计算房产税的依据是否包含税费？

解答：房产出租的，计征房产税的租金收入不含增值税。免征增值税的，确定计税依据时，成交价格、租金收入、转让房地产取得的收入不扣减增值税额。文件依据：《关于营改增后契税房产税土地增值税个人所得税计税依据问题的通知》（财税〔2016〕43

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目前是否可以按月申报印花税？

根据《中华人民共和国印花税法》(中华人民共和国主席令第八十九号)第十六条的规定：印花税按季、按年或者按次计征。实行按季、按年计征的，纳税人应当自季度、年度终了之日起十五日内申报缴纳税款;实行按次计征的，纳税人应当自纳税义务发生之日起十五日内

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