财税问答 - 税务登记/申报与核算、发票、增值税、社保、企业所得税等问题解答

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房租减免纳税问题

尊敬的纳税人（扣缴义务人、缴费人）您好！您提交的网上留言咨询已收悉，现答复如下：根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附件1：《营业税改征增值税试点实施办法》的规定：“第十四条下列情

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关于房产税纳税时点问题咨询

第1问：根据《财政部税务总局关于房产税若干具体问题的解释和暂行规定》（（1986）财税地字第8号）规定：“十九、关于新建的房屋如何征税纳税人自建的房屋，自建成之次月起征收房产税。......。” 请根据文件规定执行，若您无法判定，可携带相关

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自2023年1月1日起，扩大的综合申报范围具体包括哪些税种或费种？

根据《国家税务总局天津市税务局关于扩大综合申报范围的公告》(国家税务总局天津市税务局公告2022年第9号)的规定：“一、综合申报范围自2023年1月1日起，纳税人需申报缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、企业所得税

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企业缴纳的社保费滞纳金是否可以在税前扣除？

可以。根据《中华人民共和国企业所得税法》第十条规定，在计算应纳税所得额时，税收滞纳金不得扣除。由于企业缴纳的社保费滞纳金不属于税收滞纳金，因此社保费滞纳金可以在税前扣除。

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出租房产计征房产税的租金收入是否包含增值税？

答：根据《关于营改增后契税房产税土地增值税个人所得税计税依据问题的通知》(财税〔2016〕43号)的规定：“二、房产出租的，计征房产税的租金收入不含增值税。”

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公司外购商品或服务对外赠送，因销售方为小规模纳税人享受疫情阶段的增值税免税政策，开具免税增值税发票，我们公司是否还需要进行增值税视同销售？

一、根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》（财政部国家税务总局第50号令）第四条规定：“单位或者个体工商户的下列行为，视同销售货物：（一）将货物交付其他单位或者个人代销；（二）销售代销货物；（三）设有两个以上机构并实行统一核算的纳税

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如何填写换租专项附加扣除？

您年度中间月份更换租赁住房、存在租赁期有交叉情形的，在填写租赁日期时应当避免日期有交叉。如果此前已经填报过住房租赁信息的，只能填写新增租赁信息，且必须晚于上次已填报的住房租赁期止所属月份。确需修改已填报信息的，需联系扣缴义务人在扣缴客户端修

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市场调查服务按照什么服务缴纳增值税？

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附件1《营业税改征增值税试点实施办法》附《销售服务、无形资产、不动产注释》第一条第六项的规定：6.鉴证咨询服务。……（3）咨询服务，是指提供信息、建

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企业进行破产清算，有法院出具的文书，财产已经全部拍卖之后还是无法偿还欠的税款，怎么办?

答：根据《国家税务总局关于深化“放管服”改革更大力度推进优化税务注销办理程序工作的通知》(税总发[2019]64号)规定：“为进一步优化税务执法方式，改善税收营商环境，根据《全国税务系统深化‘放管服’改革五年工作方案(2018年-2022年

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我公司想申请延期缴纳税款，逾期了就不能申请延期吗?

答：根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)第四十二条规定：“纳税人需要延期缴纳税款的，应当在缴纳税款期限届满前提出申请，并报送下列材料：申请延期缴纳税款报告，当期货币资金余额情况及所有银行存款账户的对账单，资产负

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