财税问答 - 税务登记/申报与核算、发票、增值税、社保、企业所得税等问题解答

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如果发生全电发票开具错误，我想知道应该如何开具红字发票？

答：根据《国家税务总局福建省税务局关于开展全面数字化的电子发票受票试点工作的公告》（国家税务总局福建省税务局公告2022年第5号）的规定：“七、纳税人取得开票方通过电子发票服务平台开具的发票，发生开票有误、销货退回、服务中止、销售折让等情形

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宠物医院提供的宠物医疗服务是否可以享受免征增值税的政策？

一、根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税﹝2016﹞36号)附件3《营业税改增增值税试点过渡政策的规定》“一、下列项目免征增值税……(十)农业机耕、排灌、病虫害防治、植物保护、农牧保险以及相关技术培训业务，

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幼儿园收取的伙食费是否可以享受免征增值税的政策？

答：根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》规定：“一、下列项目免征增值税（一）托儿所、幼儿园提供的保育和教育服务。托儿所、幼儿园，是指经县级以

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通过电子发票服务平台开具的纸质专票与现有的纸质专票有哪些区别？

答：根据《国家税务总局福建省税务局关于开展全面数字化的电子发票受票试点工作的公告》（国家税务总局福建省税务局公告2022年第5号）的规定：“五、通过电子发票服务平台开具的纸质专票和纸质普票，其法律效力、基本用途和基本使用规定与现有纸质专票、

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企业在享受研发费用加计扣除政策时，我想了解如何选择适合的研发支出辅助账样式？

答：根据《国家税务总局关于进一步落实研发费用加计扣除政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2021年第28号)规定：“二、关于研发支出辅助账样式的问题(一)《国家税务总局关于企业研究开发费用税前加计扣除政策有关问题的公告》(2015年第97

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企业购买结构性存款后获得利息收入，是否需要将其计入收入并缴纳企业所得税？

答：根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）第六条规定：“企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入，为收入总额。包括：（一）销售货物收入；（二）提供劳务收入；（三）转让财产收入；（四）股息、红利等权益性投资收

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房地产开发企业在一块土地上设立了两个房地产开发项目，但只取得了一本土地证。我想知道该企业应按照什么标准对土地成本进行分摊？

答：根据《国家税务总局关于印发《房地产开发经营业务企业所得税处理办法》的通知》（国税发〔2009〕31号）第三十条规定：“企业下列成本应按以下方法进行分配：(一)土地成本，一般按占地面积法进行分配。如果确需结合其他方法进行分配的，应商税务机

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我今年获得了教师资格证书，成为了一名光荣的人民教师。我想知道是否可以享受继续教育个税专项附加扣除？

答：纳税人接受技能人员职业资格继续教育、专业技术人员职业资格继续教育支出，在取得相关证书的当年，按照3600元定额扣除。技能人员职业资格继续教育、专业技术人员职业资格继续教育支出由接受教育的纳税人本人扣除。纳税人接受技能人员职业资格继续教育

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作为一名享受国家政府特殊津贴的老教授，由于工作需要，我延长了离休退休年龄。我想知道我取得的津贴和工资是否需要缴纳个人所得税？

答：按照国务院规定发给的政府特殊津贴、院士津贴、资深院士津贴免纳个人所得税。达到离休、退休年龄，但确因工作需要，适当延长离休退休年龄的高级专家（指享受国家发放的政府特殊津贴的专家、学者），其在延长离休退休期间从其劳动人事关系所在单位取得的，

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作为一名教师，我天生热爱学生，工作之余我会捐赠给慈善组织，用自己的爱心来帮助需要帮助的少年儿童。在计算个人所得税时，我是否可以在税前扣除捐赠支出？

答：个人通过中华人民共和国境内公益性社会组织、县级以上人民政府及其部门等国家机关，向教育、挟贫、济困等公益慈善事业的捐赠( 以下简称公益捐赠)，发生的公益捐赠支出，可以按照个人所得税法有关规定在计算应纳税所得额时扣除。政策依据：《财政部

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