财税问答 - 税务登记/申报与核算、发票、增值税、社保、企业所得税等问题解答

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对于“换电模式”新能源汽车，其车辆购置税的计税价格如何确定？

答：销售方销售“换电模式”新能源汽车时，不含动力电池的新能源汽车与动力电池分别核算销售额并分别开具发票的，依据购车人购置不含动力电池的新能源汽车取得的机动车销售统一发票载明的不含税价作为车辆购置税计税价格。

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在享受车辆购置税减免政策方面，新能源汽车需要满足什么条件？

答：享受车辆购置税减免政策的新能源汽车，是指符合新能源汽车产品技术要求的纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车。新能源汽车产品技术要求由工业和信息化部会同财政部、税务总局根据新能源汽车技术进步、标准体系发展和车型变化情况制

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关于新能源汽车车辆购置税优惠的延续政策是什么？

答：对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元;对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘

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在企业享受研发费用加计扣除优惠政策方面，采取哪种方式进行办理？

答：企业享受研发费用加计扣除优惠政策采取“真实发生、自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式。

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解密税务核算技巧：掌握财务数据的洞察力

在现代商业环境中，税务核算不仅是履行法定义务的一项任务，更是企业管理和决策的重要依据。通过深入理解和分析财务数据，会计从业人员、企业老板和创业者可以获得宝贵的洞察力，为企业的发展和决策提供有力支持。税务核算技巧的重要性以下是一些税务核算技巧

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税务申报的智慧技巧：优化纳税策略，降低成本

在企业经营过程中，税务申报是一项关键的任务。合理优化纳税策略不仅可以降低企业的税务负担，还可以提高利润和竞争力。然而，很多企业在税务申报方面并未发挥出最大的潜力，导致额外的税务成本。因此，掌握税务申报的智慧技巧至关重要。优化纳税策略的智慧技

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根据新个税法，对于劳务报酬、稿酬、特许权使用费所得，在年度汇算时，应如何计算收入额？

回答内容：劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得以收入减除百分之二十的费用后的余额为收入额。稿酬所得的收入额减按百分之七十计算。举例：居民个人小赵2021年取得工资收入80000元、劳务报酬收入50000元、特许权使用费收入100000元

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在2023年度，对于小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，有何种方式征收企业所得税？

答：根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第6号）第一条规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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请问在2022年度个人所得税综合所得汇算清缴的办理过程中，有哪些可供选择的办理渠道？

答：纳税人可优先通过手机个人所得税 APP、自然人电子税务局网站办理汇算，税务机关将为纳税人提供申报表项目预填服务；不方便通过上述方式办理的，也可以到办税服务厅或通过邮寄方式办理。（黑龙江省受理邮寄方式办理个人所得税年度汇算的是国家税务总局

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企业向承兑银行交纳的万分五手续费，银行开具的增值税专用发票是否可以用于抵扣企业使用银行承兑汇票的直接收费金融服务？

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附件1《营业税改征增值税试点实施办法》第二十七条的规定：“下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣：（一）用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集

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