财税问答 - 税务登记/申报与核算、发票、增值税、社保、企业所得税等问题解答

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解密税务核算技巧：掌握财务数据的洞察力

在现代商业环境中，税务核算不仅是履行法定义务的一项任务，更是企业管理和决策的重要依据。通过深入理解和分析财务数据，会计从业人员、企业老板和创业者可以获得宝贵的洞察力，为企业的发展和决策提供有力支持。税务核算技巧的重要性以下是一些税务核算技巧

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税务申报的智慧技巧：优化纳税策略，降低成本

在企业经营过程中，税务申报是一项关键的任务。合理优化纳税策略不仅可以降低企业的税务负担，还可以提高利润和竞争力。然而，很多企业在税务申报方面并未发挥出最大的潜力，导致额外的税务成本。因此，掌握税务申报的智慧技巧至关重要。优化纳税策略的智慧技

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根据新个税法，对于劳务报酬、稿酬、特许权使用费所得，在年度汇算时，应如何计算收入额？

回答内容：劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得以收入减除百分之二十的费用后的余额为收入额。稿酬所得的收入额减按百分之七十计算。举例：居民个人小赵2021年取得工资收入80000元、劳务报酬收入50000元、特许权使用费收入100000元

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在2023年度，对于小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，有何种方式征收企业所得税？

答：根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第6号）第一条规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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请问在2022年度个人所得税综合所得汇算清缴的办理过程中，有哪些可供选择的办理渠道？

答：纳税人可优先通过手机个人所得税 APP、自然人电子税务局网站办理汇算，税务机关将为纳税人提供申报表项目预填服务；不方便通过上述方式办理的，也可以到办税服务厅或通过邮寄方式办理。（黑龙江省受理邮寄方式办理个人所得税年度汇算的是国家税务总局

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企业向承兑银行交纳的万分五手续费，银行开具的增值税专用发票是否可以用于抵扣企业使用银行承兑汇票的直接收费金融服务？

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附件1《营业税改征增值税试点实施办法》第二十七条的规定：“下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣：（一）用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集

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个人所得税综合所得汇算清缴的办理方式有哪些？

答：纳税人可自主选择下列办理方式：(一)自行办理。(二)通过任职受雇单位(含按累计预扣法预扣预缴其劳务报酬所得个人所得税的单位)代为办理。(三)委托受托人(含涉税专业服务机构或其他单位及个人)办理，纳税人需与受托人签订授权书。

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企业收到的个税手续费返还是否需要交增值税？

按照目前营改增政策相关规定，纳税人代扣代缴个人所得税取得的手续费收入应属于增值税征税范围，应缴纳增值税。根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)一《销售服务、无形资产、不动产注释》规定（

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我们企业于2022年11月购入了一批货物，当时没有取得发票，目前在进行2022年度企业所得税汇算清缴时，应如何处理？

根据《国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告》（国家税务总局公告2018年第28号）第十三条规定，企业应当取得而未取得发票、其他外部凭证或者取得不合规发票、不合规其他外部凭证的，如果您企业的支出确认是真实且实际已发生的

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城市维护建设税的计税依据是怎么规定的？

一、根据《中华人民共和国城市维护建设税法》(中华人民共和国主席令第五十一号)的规定：“第二条城市维护建设税以纳税人依法实际缴纳的增值税、消费税税额为计税依据。城市维护建设税的计税依据应当按照规定扣除期末留抵退税退还的增值税税额。城市维护建

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