财税问答 - 税务登记/申报与核算、发票、增值税、社保、企业所得税等问题解答

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请解释一下大宗商品仓储设施用地减半征收城镇土地使用税政策的含义。

【享受主体】自用或出租大宗商品仓储设施用地的物流企业以及向物流企业出租大宗商品仓储设施用地的出租方【优惠内容】自2023年1月1日起至2027年12月31日止，对物流企业自有（包括自用和出租）或承租的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适

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请说明一下减征企业所得税政策的理解。

【享受主体】小型微利企业【优惠内容】自2023年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。自2022年1月1日至2024年12月31日，对

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符合条件的用人单位可以享受分档减缴残疾人就业保障金政策。

【享受主体】符合条件的用人单位【优惠内容】自2023年1月1日起至2027年12月31日，延续实施残疾人就业保障金分档减缴政策。其中：用人单位安排残疾人就业比例达到1%（含）以上，但未达到所在地省、自治区、直辖市人民政府规定比例的，按规定应

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怎样才能确定补税已成功完成？

答：系统会生成缴税记录。您可以通过手机个人所得税APP、自然人电子税务局网站（https://etax.chinatax.gov.cn）、主管税务机关办税服务厅等查询您的缴税情况。

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当补税金额较大时，系统提示超过支付限额的情况下，应该如何处理呢？

答：出现这种情况，一般是因为您的银行卡设置了网络支付上限，您需要联系发卡银行调整相关设置。另外，您也可以分期缴纳税款。即，在您申报完成后，可以在“确认缴税金额页面”点击支付金额旁的“部分缴款”按钮，在弹出的提示框中输入缴款金额即可实现分期缴

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哪些条件的银行卡可以用来接收退税？

答：符合条件的银行卡须具备以下条件：（1）银行卡需为纳税人本人在中国境内的银行开户；（2）为保证您成功退税，建议您填报I类账户，具体可以通过网上银行或直接向开户银行查询或咨询；（3）收到退税前，请保持银行卡状态正常。如果您的银行卡账户处于注

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年度汇算退税时，是否必须使用本人银行卡账户进行操作？

答：为了保障您的资金安全，您需要使用本人银行卡账户办理退税。

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纳税人在缴纳了车辆购置税后，如果其专用车辆符合《免征车辆购置税的设有固定装置的非运输专用作业车辆目录》的要求，需要如何进行处理呢？

答：根据国家税务总局关于《国家税务总局工业和信息化部关于发布〈免征车辆购置税的设有固定装置的非运输专用作业车辆目录〉（第九批）的公告》的解读，如果纳税人购买了专用车辆并缴纳了车辆购置税，之后专用车辆列入了《免征车辆购置税的设有固定装置的非

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市场监管部门对纳税人的变更登记办理完毕后，是否需要向税务机关报告登记变更？

答：根据《国家税务总局关于优化若干税收征管服务事项的通知》(税总征科发〔2022〕87号)的规定：“一、简化变更登记操作流程(一)自动变更登记信息。自2023年4月1日起，纳税人在市场监管部门依法办理变更登记后，无需向税务机关报告登记变更信

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如果纳税人没有按照规定进行关联申报或准备同期资料，那么他们将面临什么样的法律责任？

答：根据《湖南省税务局关于2022年度关联申报及同期资料准备的温馨提示》第四条规定，纳税人未按照规定进行关联申报或者准备同期资料的，将承担以下相关法律责任：(一)被处以行政罚款1.纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，根据《中

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