财税问答 - 税务登记/申报与核算、发票、增值税、社保、企业所得税等问题解答

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个人办理内部退养手续并获得一次性补贴收入时，应如何缴纳个人所得税？

解答：实行内部退养的个人在其办理内部退养手续后至法定离退休年龄之间从原任职单位取得的工资、薪金，不属于离退休工资，应按“工资、薪金所得”项目计征个人所得税。个人在办理内部退养手续后从原任职单位取得的一次性收入，应按办理内部退养手续后至法定离

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纳税人次年需要由扣缴义务人继续办理专项附加扣除时，应该在何时报送相关信息？

解答：纳税人次年需要由扣缴义务人继续办理专项附加扣除的，应当于每年12月份对次年享受专项附加扣除的内容进行确认，并报送至扣缴义务人。纳税人未及时确认的，扣缴义务人于次年1月起暂停扣除，待纳税人确认后再行办理专项附加扣除。扣缴义务人应当将纳税

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加油站向用户销售加油卡时，是否可以开具增值税专用发票？

解答：发售加油卡、加油凭证销售成品油的纳税人（以下简称“预售单位”）在售卖加油卡、加油凭证时，应按预收账款方法作相关账务处理，不征收增值税。预售单位在发售加油卡或加油凭证时可开具普通发票，如购油单位要求开具增值税专用发票，待用户凭卡或加油凭

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房地产企业缴纳的城市基础设施配套费是否需要缴纳契税？

解答：土地使用权出让的，契税的计税依据包括土地出让金、土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、征收补偿费、城市基础设施配套费、实物配建房屋等应交付的货币以及实物、其他经济利益对应的价款。文件依据：《财政部税务总局关于贯彻实施契税法

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企业在总分支机构之间转移资产时，在企业所得税上是否应将其视同销售处理？

答：根据《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知》（国税函〔2008〕828号）第一条规定，企业发生下列情形的处置资产，除将资产转移至境外以外，由于资产所有权属在形式和实质上均不发生改变，可作为内部处置资产，不视同销售确认收入，相

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在缴费档次选择上，由于操作失误选择了错误的城乡居民基本医疗保险缴费档次，选成了160元。现在希望重新选择350元的缴费档次，请问是否可以进行更改操作？

答：在集中征缴期内（2023年1月1日至2023年4月30日）您可按照350元的缴费档次重新缴纳城乡居民基本医疗保险，系统会自动提档补差，最终显示的缴费金额为两档之间的差额190元。注：第一笔缴费档次160元入完国库后，才能提档补差，否则系

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个人如何能够享受养老金税收优惠政策？

为方便纳税人及时享受个人养老金税收优惠政策，税务部门对办税系统进行了优化升级，纳税人通过手机个税APP填报扣除信息并一键推送给单位，在每月发放工薪时即可享受税前扣除。具体操作如下：第一步：获取缴费凭证登录国家社会保险公共服务平台（http:

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已经参保但无法查到参保信息无法正常缴纳社保，应该如何处理？

社保标准版上线后，自然人缴费人（城乡居民养老、城乡居民医疗、灵活就业）必须通过社保、医保传递参保信息后才能办理缴纳业务，如果办费过程中提示无参保信息，请缴费人去当地社保、医保核实参保信息后，重新通过双方交换平台传递给税务局后才能进行缴费业务

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社保缴费成功后，如何查询和打印缴费结果？

缴费人可以通过河南税务APP、电子税务局、自助办税、办税服务厅查询打印。

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对于同时丢失增值税专用发票的发票联和抵扣联，应该如何处理？

答：一、根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》（国家税务总局令第25号）规定：第三十一条使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时，应当于发现丢失当日书面报告税务机关。二、根据《国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事

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